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      内控与协同办公系统简介

      一个企业在生存、发展的过程中,必定会面临各种各样的风险,如决策管理风险、政策法规风险、制度缺陷风险、流动性风险、市场风险、信用风险和操作风险等。在风险面前,企业并不是无能为力的,可以通过建立内控体系来防范和化解风险。内部控制体系的建设一直是国内外一些管理先驱公司的重点内容,对于集团全方位强化基础管理和提升管理水平都有积极的意义。如何从传统的复核、牵制等控制手段到以财务会计活动为中心的会计控制,再经内控整体框架理念而至目前的企业全面风险管理,都是现今集团企业最为关注的问题。

      企业的内控体系应当贯穿于企业经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级,涵盖了营管企业每一项经理活动的过程始终,体现了内部控制的全面、全员、全过程控制的特性。

      系统结构图
      系统结构图
      四大功能???/div>
      ※    信息门户

      信息门户实现现有系统与资源的有效整合,将公司信息资源集成在一个面向员工和决策者的整合系统中,为所有用户提供一个访问各管理系统的统一入口和获取各种办公信息的统一界面,能够提高公司信息处理效率,获得统一的用户体验。

      ※    在线审批

      根据企业内控管理体系,梳理和优化企业业务流程,实现业务流程在线流转,确保企业关键业务流程满足企业内控管理规范。在线审批功能包括流程设置、在线业务处理、流程活动分析、流程轨迹管理等内容。符合移动办公特点的流程可在移动端实现流程处理过程。

      ※    知识管理

      知识管理??槎灾赌谌莸姆掷啻娲⒑凸芾?,构建知识权限体系,并通过培训、在线学习、测试练习、在线交流等方式实现知识在公司的传递、共享,充分利用知识成果,提高工作效率,同时为公司积累知识资产,支撑人才成长、公司常青。知识管理功能包括知识库管理、在线学习、测试联系、在线交流等。

      ※    内控工作管理

      内控工作管理??橥ü阅诳厣杓莆牡蹈挛?、风险评估、内控评价测试、缺陷整改过程的固化与有效计划、执行、跟踪、报告、存档,实现内控工作的信息化;并通过对监管流程的自动测试,实现自动监控、报告,提升内控工作效率与效果。

      内控工作管理
      ◆    内控设计管理
      内控设计管理
      ◆    内部测试评价

      内控测试评价可分为计划阶段、实施阶段、缺陷评价和报告阶段,各阶段的主要工作内容及需考虑的重点如下:

      内部测试评价
      ◆    问题缺陷整改

      缺陷整改功能不仅适用于内控测试,系统用户在风险评估、监控预警等环节发现的问题都可以通过系统的缺陷整改功能实施改进

      问题缺陷整改
      ◆    内控分析

      应实现对评论结果多维度的系统分析与持续跟踪,从而对集团内部控制运行情况实现全面持续的监督,主要包括:

      ●    多维度对比分析:按控制流程、风险领域、业务中心、被评价对象等不同维度进行比较分析,分析内控缺陷的分布以及各单位内控管理的绩效。

      ●    分析内控自评差异:对内控自评结果进行差异分析,评价内控自评实施的质量。

      ●    分析缺陷变化趋势:跟踪以往监督评价中发现的缺陷待变化情况,分析缺陷整改绩效以及新的控制问题的变化趋势。

      ●    跟踪缺陷整改情况:系统对缺陷整改进度进行自动跟踪和异常提示。

      ◆    风险预警

      针对数据分析中内容设定关键风险指标,按照公司的风险管理的实际情况,设定相应的预警阈值,对超出预警阈值的指标,及时提示指标异常,并触发相应的异常处理流程,实现对公司内控管理风险的及时预警。

      成功案例
      四川天一科技股份有限公司
      {ganrao}